Control Interno

viernes , 31 marzo 2023

Instructivos

Instructivo Plan de Auditoría

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Plan de Auditoría Interna. Descargar instructivo.

Instructivo Lista de Verificación

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Lista de Verificación. Descargar instructivo.

Instructivo Informe de Auditoría

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Informe Final de Auditoría Interna. Descargar instructivo.

Instructivo Evaluación Desempeño Auditores

Establece las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del Formato Evaluación Desempeño de los auditores. Descargar instructivo.