Sistema Integrado de Gestión de Calidad

viernes , 25 agosto 2017

Auditoría y Control Interno

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Procedimientos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
PR-CI-01 PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS viernes, 17 de mayo del 2019
PR-CI-02 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN lunes, 03 de abril del 2017

Formatos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FO-CI-01 PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS miércoles, 10 de abril del 2019
FO-CI-02 PROGRAMA DE AUDITORÍA miércoles, 10 de abril del 2019
FO-CI-04 LISTA DE VERIFICACIÓN lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-05 INFORME FINAL AUDITORÍA INTERNA martes, 28 de mayo del 2019
FO-CI-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES viernes, 17 de mayo del 2019
FO-CI-07 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-08 ARQUEO CAJA MENOR lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-09 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-10 NORMOGRAMA lunes, 03 de abril del 2017

Instructivos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
IN-CI-01PLAN DE AUDITORÍA lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-02 LISTA DE VERIFICACIÓN lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-03 INFORME DE AUDITORÍA lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-04 EVALUACIÓN DESEMPEÑO AUDITORES lunes, 03 de abril del 2017

Guías

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Manuales

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Formatos Libres

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Protocolos

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Documentos

Descripción Fecha de Publicación Archivo

Listado Maestro de Documentos y Registros

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FO-GQ-01 AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO viernes, 17 de mayo del 2019
FO-GQ-02 AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO viernes, 17 de mayo del 2019