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viernes , 31 marzo 2023

Auditoría y Control Interno

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Procedimientos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
PR-CI-01 AUDITORIAS INTERNAS V6 lunes, 02 de octubre del 2023
PR-CI-02 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN V3 lunes, 03 de octubre del 2022

Formatos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FO-CI-01 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS V5 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-02 PROGRAMA AUDITORIA V7 lunes, 02 de octubre del 2023
FO-CI-04 LISTA DE VERIFICACIÓN V3 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-05 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V5 lunes, 02 de octubre del 2023
FO-CI-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES V4 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-07 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA V7 lunes, 02 de octubre del 2023
FO-CI-09 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN_V4 martes, 30 de agosto del 2022
FO-CI-10 NORMOGRAMA lunes, 03 de abril del 2017

Instructivos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
IN-CI-01 PROGRAMA DE AUDITORÍA V3 miércoles, 17 de junio del 2020
IN-CI-02 LISTA DE VERIFICACIÓN lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-03 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V3 miércoles, 17 de junio del 2020
IN-CI-04 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES V3 miércoles, 17 de junio del 2020

Guías

Descripción Fecha de Publicación Archivo

Manuales

Descripción Fecha de Publicación Archivo
MA-CI-01 ESTATUTO_AUDITORIA-UFPS V3 lunes, 02 de octubre del 2023

Formatos Libres

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FORMATO LIBRE ARQUEO DE CAJA lunes, 06 de junio del 2022

Protocolos

Descripción Fecha de Publicación Archivo

Documentos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
DO-CI-01 CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR V2 miércoles, 24 de noviembre del 2021

Listado Maestro de Documentos y Registros

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FO-GQ-01 LISTADO_MAESTRO_DOCUMENTOS_CI V5 lunes, 02 de octubre del 2023
FO-GQ-02 LISTADO_MAESTRO_REGISTROS_CI V6 lunes, 02 de octubre del 2023

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