Sistema Integrado de Gestión de Calidad

viernes , 25 agosto 2017

Auditoría y Control Interno

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Procedimientos
Descripción Fecha del Documento Archivo
PR-CI-01 AUDITORIAS INTERNAS. lunes, 03 de abril del 2017
PR-CI-02 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN lunes, 03 de abril del 2017
Formatos
Descripción Fecha del Documento Archivo
FO-CI-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-02 PLAN DE AUDITORÍA viernes, 15 de septiembre del 2017
FO-CI-04 LISTA DE VERIFICACIÓN lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-05 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-07 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-08 ARQUEO CAJA MENOR lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-09 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-10 NORMOGRAMA lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-11 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN lunes, 03 de abril del 2017
Instructivos
Descripción Fecha del Documento Archivo
IN-CI-01PLAN DE AUDITORÍA lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-02 LISTA DE VERIFICACIÓN lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-03 INFORME DE AUDITORÍA lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-04 EVALUACIÓN DESEMPEÑO AUDITORES lunes, 03 de abril del 2017
Guías
Descripción Fecha del Documento Archivo
GI-CI-01 GUIA AUDITORÍA SIGC lunes, 03 de abril del 2017
GI-CI-02 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO lunes, 03 de abril del 2017