Sistema Integrado de Gestión de Calidad

viernes , 25 agosto 2017

Auditoría y Control Interno

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Procedimientos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
PR-CI-01 AUDITORÍAS INTERNAS V4 miércoles, 17 de junio del 2020
PR-CI-02 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN lunes, 03 de abril del 2017

Formatos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FO-CI-01 PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS V5 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-02 PROGRAMA DE AUDITORÍA V5 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-04 LISTA DE VERIFICACIÓN V3 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-05 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V3 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES V4 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-07 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA V6 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-CI-08 ARQUEO CAJA MENOR lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-09 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN lunes, 03 de abril del 2017
FO-CI-10 NORMOGRAMA lunes, 03 de abril del 2017

Instructivos

Descripción Fecha de Publicación Archivo
IN-CI-01 PROGRAMA DE AUDITORÍA V3 miércoles, 17 de junio del 2020
IN-CI-02 LISTA DE VERIFICACIÓN lunes, 03 de abril del 2017
IN-CI-03 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V3 miércoles, 17 de junio del 2020
IN-CI-04 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS AUDITORES V3 miércoles, 17 de junio del 2020

Guías

Descripción Fecha de Publicación Archivo

Manuales

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Formatos Libres

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Protocolos

Descripción Fecha de Publicación Archivo

Documentos

Descripción Fecha de Publicación Archivo

Listado Maestro de Documentos y Registros

Descripción Fecha de Publicación Archivo
FO-GQ-01 LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS V2 miércoles, 17 de junio del 2020
FO-GQ-02 LISTADO MAESTRO REGISTROS V2 miércoles, 17 de junio del 2020